Pogosta vprašanja

Ne. Omnior vas vodi skozi osnovne korake, samodejno obračuna DDV in vas opozori, kadar nekaj ni v skladu s pravili. Za zahtevnejše naloge lahko dostop delite s svojim računovodskim servisom.

Da. Dostop mu dodelite z enim klikom — brez deljenja gesel. En servis lahko vodi več strank v istem sistemu.

Račun ustvarite v nekaj minutah. Pri prenosu obstoječih podatkov vam brezplačno pomagamo.

Ne. Mesečno naročnino lahko prekinete kadarkoli, brez odpovednih rokov in brez stroška postavitve.

Če v prvih 14 dneh ugotovite, da Omnior ni za vas, vam vrnemo vplačilo.

Vaši podatki ostanejo vaši. Pomagamo vam pripraviti izvoz — brez ujetja.

Na strežnikih v Sloveniji, z rednimi varnostnimi kopijami na ločeni lokaciji, skladno z GDPR.

Po zakonu ZIERDED (Uradni list RS, št. 85/2025) postane izmenjava e-računov med podjetji v Sloveniji obvezna 1. 1. 2028; PDF ne šteje za e-račun. Omnior že izdaja e-račune v formatu e-SLOG prek UJP, zasnovan pa je za skladnost z e-SLOG 2.0 (EN 16931) in izmenjavo prek ponudnikov e-POT ali omrežja PEPPOL.

Sistem je na naslovu omnior.si. Kliknite „Prijava" zgoraj desno na tej strani ali obiščite omnior.si neposredno.

Na prijavni strani omnior.si izberite ponastavitev gesla. Če povezava ne pride v nekaj minutah, preverite neželeno pošto ali nam pišite.

Pred obnovo naročnine prejmete predračun (7 dni prej). Račun izdamo ob potrjenem plačilu. Letno plačilo pomeni približno dva meseca brezplačno.

Pišite nam prek obrazca na strani Kontakt in navedite, iz katerega programa prehajate. Uvoz pripravimo s testnim zagonom, preden karkoli prepišemo.

Na sporočila odgovorimo v delovnih dneh, praviloma isti ali naslednji delovni dan.

V zgornjem desnem kotu kliknite na ime podjetja → izberite drugo iz spustnega menija. Vsi podatki se osvežijo na novo podjetje.

Pritisnite Ctrl+K kjerkoli v aplikaciji. Iskanje pokriva module, dokumente, stranke in artikle.

V levem meniju kliknite zvezdico ob imenu modula. Priljubljeni se pojavijo na vrhu sidebar-a.

Nastavitve → Pomoč → "Resetiraj uvodne pomoči". Ob naslednjem obisku se znova prikažejo.

V seznamu računov kliknite trojni meni ⋮ ob računu → "Kopiraj". Sistem ustvari osnutek z istimi postavkami; datum se postavi na danes. Popravite in kliknite "Izstavi".

Odprite izstavljen račun → trojni meni ⋮ → "Ustvari dobropis". Sistem ustvari dokument z negativnimi zneski. Preglejte in kliknite "Izstavi".

Odprite predračun → kliknite "Kopiraj v račun". Nastane osnutek računa z vsemi postavkami; datum = danes.

V podrobnostih računa kliknite "Prekliči izstavitev". Možno samo če račun ni plačan in ni v zaključeno obdobje. Račun se vrne v osnutek.

Odprite račun → "Pošlji". Sistem priloži PDF in odpre obrazec; predloga email-a se nastavi v E-pošta → Predloga e-pošte.

Najprej v Nastavitve → "Sporočila (SMS, WhatsApp…)" vklopite kanal in vpišite podatke svojega računa pri ponudniku (ali uporabite SMS/WhatsApp brez ponudnika, ki odpre aplikacijo na napravi). Nato pri računu, predračunu, ponudbi ali dobavnici kliknite "Pošlji SMS / WhatsApp…", izberite kanal, predlogo (obvestilo, opomin, zahvala) in pošljite. Gumb se pokaže samo, če je kak kanal omogočen.

Portal je javna povezava (brez prijave), kjer stranka vidi vse svoje odprte, zapadle in plačane račune in jih lahko odpre ali prenese. V kartici stranke kliknite "Portal stranke (kopiraj povezavo)" ali pri pošiljanju sporočila pustite kljukico "Dodaj povezavo na portal stranke".

Kliknite rumeno značko FURS: prikaže se razlog zadnjega poskusa in preverjanje nastavitev. Najpogostejši vzroki: (1) certifikat — v Nastavitve → FURS znova naložite .p12 datoteko z GESLOM, ki ste ga nastavili ob izvozu pri FURS (napaka »could not be decrypted« ali »napačno geslo«); pri ponovnem nalaganju vedno vpišite geslo; (2) vklopljen TESTNI način — računi gredo na testni strežnik in EOR nima pravne veljave, za pravo potrjevanje ga izklopite; (3) poslovni prostor ni registriran — Nastavitve → FURS → Registriraj poslovni prostor. Ko odpravite napako, kliknite »Preveri znova« in nato »Davčno potrdi zdaj« (ali množično iz seznama računov). Spletna naročila se na FURS pošljejo samo, če so nastala po povezavi trgovine.

V pogledu računa "Pošlji na eDavke". Sistem ustvari XML v eSlog 2.0 formatu. Predpogoj: FURS certifikati v Nastavitvah.

Pri ustvarjanju računa za stranko z plačanimi avansi se prikaže sekcija "Avansni poboti" — izberite katere avanse pobotati. Sistem odšteje avansne zneske.

Na vrstici dokumenta razširite sekcijo ob polju Popust in vpišite Popust 2 in Popust 3. Računajo se zaporedno (10 % + 5 % = 14,5 %). Velja na računih, predračunih, ponudbah, dobavnicah in naročilih.

Na dokumentu odprite blok Dostava: kraj dostave, Objekt (gradbišče), kontaktna oseba, prejemnik in naslov. Po objektu lahko filtrirate v naprednem iskanju seznama.

Nastavitve → E-pošta → "V katerem jeziku pošiljate sporočila?" — samodejno po jeziku dokumenta ali vedno en jezik. Besedila po jezikih in vrstah sporočil lahko urejate.

V seznamu dobavnic označite dobavnice ENEGA kupca → "Masovno v račun". Izberete: (1) en skupni račun s postavkami po dobavnicah (pri vsaki oznaka "dob. X"), (2) en skupni račun, kjer se enaki artikli seštejejo (enaka cena, popusti, DDV in opis), ali (3) ločen račun za vsako dobavnico. Nastane osnutek, ki ga pregledate pred izdajo. Zaloga se ne odpiše še enkrat, ker so jo dobavnice že razknjižile.

Nov račun → obkljukajte "Samofakturiranje" → vpišite številko točno tako, kot je na računu kupca (npr. Wolt), datum izdaje in obdobje storitve. Račun se knjiži kot prihodek, vaša številka se ne porabi (interno SF-…), ne gre v FURS, e-SLOG, e-pošto in plačilne povezave. V seznamu je označen SAMOFAKTURA. Isti kupec ne more imeti dvakrat iste številke. Izvirni PDF dodajte med priponke.

Pri odpremi (npr. iz dobavnice) izberite vrsto izročilnega mesta in ga poiščite v seznamu po ulici, kraju ali poštni številki; naslov in poštna številka se vpišeta sama. Telefon prejemnika je obvezen. Če stranka plača ob prevzemu, vklopite odkupnino. Mesto mora biti resnično — Pošta izmišljenega naslova ne sprejme.

Nastavitve → Sporočila → omogočite kanal (brez ponudnika: SMS iz telefona ali WhatsApp wa.me; ali svoj račun pri Infobip, Twilio, Vonage, Meta). Nato pri računu kliknite "Pošlji sporočilo". S kljukico dodate povezavo na portal stranke.

Računa ni treba izdati znova. Pri napaki na strani FURS program račun z isto številko samodejno naknadno potrdi (vsakih 5 minut). "Davčno potrdi zdaj" ne dodeli nove številke, dokler FURS ne deluje.

Nastavitve → Tiskalniki → "Nastavi tiskanje računov" → povezava (USB, Bluetooth, omrežje ali Omnior Print Agent) in papir 58/80 mm → "Testni izpis". Tisk se uporabi šele po uspešnem testu.

Kadri → Obračun plač → trojni meni ⋮ ob prejšnjem obračunu → "Kopiraj v naslednji mesec". Posodobite ure/dnevnice in kliknite "Potrdi obračun".

V obračunu plač → zavihek "E-davki" → izberite leto/mesec → "Generiraj REK-1 XML" → naložite v eDavke portal.

Šifranti → Zaposleni → "Nov zaposleni". Obvezna polja: ime, priimek, EMŠO, davčna, datum zaposlitve, bruto plača. Olajšave (splošna, vzdrževani člani) v zavihku "Davki in olajšave".

PIZ izvzetje za novo zaposlene mlade do 29 let — 3-letno faziranje: 50% prvo leto, 30% drugo, 0% tretje. Nastavi se na zaposlenem (Davki in olajšave).

Kadri → Obračun regresov → izberite leto → sistem prikaže zaposlene s predvidenimi zneski. Del nad 100% povprečne plače je obdavčen.

Banka → Uvoz bančnih izpiskov → "Uvozi" → izberite CAMT.053 XML datoteko iz e-banke. Sistem prebere transakcije in predlaga ujemanje.

Neplačan ali delno plačan račun. Ko bančni izpisek poravna dolg, se postavka samodejno zapre. Ročno: Banka → Odprte postavke → "Poravnaj".

Banka → Plačilni nalogi → izberite obveznosti → "Generiraj XML". Sistem ustvari pain.001 datoteko za uvoz v e-banko.

Odprite potni nalog → "E-podpis". Izberite zavihek: Email (povabilo predlagatelju/odredbodajalcu), Podpiši takoj (en podpis lahko velja za obe vlogi pri s.p.), URL (link za poljuben kanal).

V seznamu označite kljukice → "Natisni izbrane" → en PDF z vsemi nalogi. Sistem fresh prebere podpise iz baze.

Pregledi → Statistična poročila → izberite leto → "Izvoz AJPES XML". Ena datoteka z BS + IPI. Predpogoj: Zaključek leta izveden in AOP preslikave urejene.

Knjigovodstvo → Obračun DDV → izberite obdobje. Sistem izračuna izstopni - vstopni = za plačilo/vračilo. Generirajte DDV-O XML za eDavke.

Sistem → Revizija poslovnih aktivnosti. Filter po uporabniku, entiteti, datumu. Prikaže before/after stanje vsake spremembe.

Šifranti → Stranke → "Nova stranka" → v polje "Poišči v javni bazi" vpišite ime ali davčno → izberite iz predlogov. Sistem samodejno izpolni naziv, naslov, DŠ, matično.

V kartici stranke vnesite EU DDV (npr. SI12345678) → "Preveri". Sistem se poveže z VIES sistemom. Zelena kljukica = veljaven, rdeč X = neveljaven.

Šifranti → Artikli → ob artiklu kliknite ikono kosovnice (drevo). Odpre se modul z že izbranim artiklom — drevo komponent levo, "kje se uporablja" desno.

Šifranti → Artikli → ob artiklu z EAN: "Tiskanje etikete". Izberite format (3×8 A4, cela/pol/četrt strani), količino in možnosti prikaza → "Natisni / PDF".

Šifranti → Artikli → "Uvozi cenik" → izberite dobavitelja in Excel/CSV → "Predogled" → označite vrstice → "Posodobi izbrane". Cene se spremenijo šele ob potrditvi.

Tiskanje etiket (ali EAN kartica artikla) → pri artiklu vpišite "Količina na etiketi" in enoto → natisne se npr. "Kol.: 12 kos". To je ločeno od "Število etiket" (kopije). Prazno polje = količina se ne natisne. Cena se na etiketo ne tiska.

Sistem → API dostop → "Nov ključ" → izberite obsege → kopirajte ključ TAKOJ (prikaže se SAMO ENKRAT). Uporabite kot X-API-Key header v zunanjih sistemih.

Sistem → Webhooks → "Nov webhook" → vnesite https URL → izberite dogodke (npr. račun.izdan, plačilo.prejeto). Sistem pošlje POST z JSON podatki na vaš URL.

Vsak webhook ima skrivnost (Secret). Sistem pošlje glavo X-Webhook-Signature: sha256=<hex HMAC-SHA256 surovega telesa zahtevka s skrivnostjo>. Izračunajte isto na svoji strani in primerjajte. Neuspele dostave se ponovijo po 1, 5 in 25 s; po 50 zaporednih neuspehih se webhook onemogoči.

POST /api/v1/zaloge/premiki s tipom prejem / izdaja / prenos, artiklom (artikelId, sifra ali ean), količino in skladiščem. Pošljite zunanjiKljuc — ponovljen klic z istim ključem ne knjiži dvakrat. Izdaja se knjiži po povprečni nabavni ceni (temeljnica), storno: POST /api/v1/zaloge/premiki/{id}/storno. Promet: GET /api/v1/zaloge/gibanja, stanje po skladiščih: GET /api/v1/zaloge/stanje.

Analitike ustvarite z POST /api/v1/analitike (šifra, naziv, višja analitika, konec uporabe). Šifro nato pošljite v polju analitika na računih, prejetih računih (vsaka vrstica odhodki ima lahko svojo), naročilih in premikih zaloge. Izkaz po projektih: GET /api/v1/analitike/promet ali v aplikaciji Knjigovodstvo → Zbir po analitikah.

Ustvarite API ključ s scope read:ceniki. GET /api/v1/ceniki/skupine vrne skupine kupcev in njihove cenike po prioriteti; GET /api/v1/ceniki/skupine/{id}/cene vrne končne cene za skupino (šifra, EAN, cena brez in z DDV, vir fiksna/pravilo, cenik, popust %, količinske stopnje) — primerno za nočno ali urno sinhronizacijo trgovine. Natančno ceno za posameznega kupca (kot na računu, tudi s posebnimi cenami kupca) vrne GET /api/v1/ceniki/cena?stranka=<davčna>&artikel=<šifra ali EAN>&kolicina=. Stranke v skupini: GET /api/v1/ceniki/skupine/{id}/stranke; skupino stranki nastavite s PUT /api/v1/stranke/{id} {"skupinaKupcevId": "…"}. Opis vseh polj: Nastavitve → API dostop → Dokumentacija → Ceniki in skupine kupcev.

POST /api/v1/zaloge/premiki/paket z {"premiki":[...]} — do 200 premikov v enem klicu, vsak s svojim zunanjiKljuc. Odgovor je po vrsticah (rezultati[]): nekateri lahko uspejo, drugi ne; ponovitev celega paketa je varna. Pri 503 RETRY počakajte toliko sekund, kot piše v glavi Retry-After, in ponovite.

POST /api/v1/racuni/{id}/izpis (tudi predracuni, dobropisi, dobavnice, ponudbe) vrne časovno omejeno povezavo (url, veljaDo; neobvezno {"veljavnostUr":24}, 1–720). Stran prikaže PDF z vašo predlogo, QR kodo, nogo in jezikom ter gumb za prenos. Osnutek računa ali dobropisa izpisa nima (409 DRAFT_NOT_PRINTABLE). Povezave ne objavljajte javno.

PUT /api/v1/racuni/{id} z "vsebinskiPopravek": true ter spremenjenimi polji glave in/ali postavke — enako kot Uredi → Spremeni → Vsebinski popravek v aplikaciji. Številka ostane, temeljnica se ponovno pripravi, zaloga se uskladi za razliko količin. Ni dovoljeno v zaključenem poslovnem letu (DOCUMENT_LOCKED). GET računa vrne popravljiv in davcnoPotrjen.

Z dobropisom z vezo na račun (POST /api/v1/dobropisi), ki vrne zalogo in zmanjša prihodek. Sprememba statusa izdanega računa na cancelled ni dovoljena (409 USE_CREDIT_NOTE).

Vsaka napaka vrne {"ok":false,"napaka","tip","traceId"}. tip je koda napake (npr. NEGATIVE_STOCK, INVALID_WAREHOUSE, DOCUMENT_LOCKED), traceId pa oznaka zahtevka, s katero v podpori najdemo točno ta klic — pošljite ga ob prijavi težave. Seznam kod z opisi je v GET /api/v1 in v aplikaciji pod Integracije → API dostop.

Nabava → Naročila dobaviteljem → "Novo naročilo" → izberite dobavitelja in vrstice → "Pošlji po e-pošti". Ko blago prispe, kliknite "Kopiraj v prejeto dobavnico", nato v dobavnici "Kopiraj v prejeti račun".

Prejeti računi → "Uvoz računov" → naložite več datotek. V panelu Čakalnica uvoza spremljate obdelavo (teče v ozadju); pri statusu "Za pregled" kliknite "Preglej in shrani". Dvojniki so označeni in se ne shranijo znova.

Ne. Prejeta dobavnica je zapis prevzema; zaloga in obveznost do dobavitelja nastaneta s prejetim računom (gumb "V prejeti račun") ali prevzemnico. Tako se isti prejem ne knjiži dvakrat.

Prodaja → Prodajni kanali → nastavitve trgovine (WooCommerce ali Shopify) → izberite smer (trgovina → Omnior, Omnior → trgovina ali obe) → vklopite "Sinhroniziraj zaloge".

Pregledi → Prodaja po kanalih → izberite obdobje in Prikaži. Primerjajte RVC in maržo, ne samo prometa; zavihek "Primerjava trgovin" razvrsti trgovine po izbranem merilu. Za maržo potrebujete nabavne cene artiklov.

To je predogled (WooCommerce, Shopify): za vsak izdelek vidite zalogo zdaj v trgovini, po posodobitvi in razliko. Obkljukate, kaj se pošlje; brez potrditve se nič ne spremeni. Zadnji potisk lahko povrnete.

Iz izbranega skladišča trgovina kaže zalogo in iz njega se odpiše prodano blago. Brez skladišča trgovina kaže skupno zalogo vseh skladišč, odpis pa gre v domače skladišče artikla.

Na nastavitveni strani trgovine izberite status (Potrjeno, Dostavljeno ali Zaključeno), pri katerem se odpre okno za izstavitev računa, pošiljanje in FURS. Velja za vsako trgovino posebej.

Stranski meni → Vodeni prikazi: 40+ interaktivnih prikazov s pravimi obrazci aplikacije — med drugim Prodaja po kanalih, Nabava, Sporočila, Maloprodaja in Spletne trgovine.

Nastavitve → Obnovitev podatkov → izberite obnovitveno točko ali interval → "Povrni" → potrdite. Pred večjim posegom ustvarite "Novo obnovitveno točko".

Najpogosteje: stranka je nezavezanec ali tujina (preverite v kartici stranke), ali artikel ima napačno DDV stopnjo. Preverite "predogled knjižbe" na računu — kontiranja morajo biti uravnotežena.

Preverite, da je stranka izbrana iz seznama (ne le vpisana). Če stranke ni, kliknite "Nova" in jo dodajte. Stranka mora biti v statusu "Aktivna".

Preverite SMTP nastavitve (Nastavitve → E-pošta → host, port, SSL, uporabnik, geslo). Test: gumb "Pošlji test email". Preverite tudi bounce listo če je naslov označen kot neveljaven.

Datoteka mora biti v CAMT.053 XML formatu (ne pa CSV, PDF ali drug XML). Iz e-banke izberite "Izvoz CAMT.053".